на 01 марта 2020 года
Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 605 998,3 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс.рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 10 066,0 тыс.рублей
по расходам – 610 388,3 тыс.рублей
с дефицитом – 4 390,0 тыс.рублей.
На 01 марта 2020 года в бюджет поступило собственных доходов в сумме 29 883,1 тыс.рублей, безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета 36 347,1 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет -79 810,1 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 марта 2020 года и к аналогичному периоду 2019 года (тыс.рублей)
Наименование показателя |
План на 2020 год |
Поступления на 01 марта 2020 года |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01 марта 2019 года |
Исполнение 2020 г. в % к 2019 г. |
Налог на доходы физических лиц |
86 000,0 |
11 430,1 |
13,3% |
13 362,4 |
85,5% |
Акцизы |
3 900,0 |
707,6 |
18,1% |
788,9 |
89,7% |
Совокупный доход |
18 400,0 |
3 989,2 |
21,7% |
4 053,1 |
98,4% |
Имущество физ.лиц |
8 000,0 |
122,3 |
1,5% |
176,1 |
69,4% |
Транспортный налог |
2 400,0 |
165,6 |
6,9% |
155,6 |
106,4% |
Земельный налог |
8 000,0 |
870,7 |
10,9% |
950,4 |
91,6% |
Государственная пошлина |
4 211,0 |
690,8 |
16,4% |
687,5 |
100,5% |
Итого налоговых доходов |
130 911,0 |
17 976,3 |
13,7% |
20 174,0 |
89,1% |
Доходы от использования имущества |
11 450,0 |
1 956,3 |
17,1% |
1 605,5 |
121,8% |
Негативное воздействие на окр. cреду |
270,0 |
38,6 |
14,3% |
57,5 |
67,1% |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 700,0 |
4 684,6 |
173,5% |
6 200,5 |
75,6% |
Доходы от продажи активов |
14 000,0 |
4 893,5 |
35,0% |
200,2 |
св.100% |
Штрафы, санкции |
3 000,0 |
306,8 |
10,2% |
490,6 |
62,5% |
Прочие неналоговые доходы |
300,0 |
27,0 |
9,0% |
224,7 |
12,0% |
Итого неналоговых доходов |
31 720,0 |
11 906,8 |
37,5% |
8 779,0 |
135,6% |
Всего собственных доходов |
162 631,0 |
29 883,1 |
18,4% |
28 953,0 |
103,2% |
Безвозмездные перечисления |
443 367,3 |
-43 463,0 |
- |
22 015,0 |
- |
Итого доходов |
605 998,3 |
-13 579,9 |
- |
50 968,0 |
- |
Налоговые доходы на 01 марта 2020 года исполнены к годовым назначениям на 13,7%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 89,1%. Низкое поступление доходов от годового плана характерно для I квартала финансового года, т.к. в этот период осуществляются конкурсные процедуры и подписание контрактов. Самыми большими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают транспортный налог – 106,4% и государственная пошлина – 100,5%. Ниже уровня прошлого года налог на совокупный доход – 98,4%, земельный налог – 91,6%, акцизы – 89,7%, налог на доходы физических лиц – 85,5%, налог на имущество физических лиц – 69,4%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 37,5%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 135,6%, т.е. неналоговые доходы увеличились на 35,6% или 3 127,8 тыс.рублей. Увеличение поступлений по неналоговым доходам произошло в основном за счет роста доходов от продажи активов на 4 693,3 тыс.рублей. Наибольшими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают доходы от продажи активов и доходы от использования имущества. Ниже уровня прошлого года такие показатели как доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 75,6%, платежи за негативное воздействие на окружающую среду – 67,1%, штрафы – 62,5%, прочие неналоговые доходы – 12,0%.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 56 643,5 тыс.рублей или на 9,3% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 марта 2020 года тыс.рублей
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнение на 01 марта 2020 года |
Исполнение 2020 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 марта 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Общегосударственные вопросы |
46 303,6 |
5 516,4 |
11,9% |
4 369,0 |
126,3% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 189,6 |
290,6 |
6,9% |
239,4 |
121,4% |
|
Национальная экономика |
112 664,8 |
554,7 |
0,5% |
1 241,0 |
44,7% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
36 259,0 |
6 605,1 |
18,2% |
4 399,6 |
150,1% |
|
Охрана окружающей среды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
367 359,9 |
39 977,0 |
10,9% |
43 376,3 |
92,2% |
|
Культура, кинематография |
33 524,7 |
2 323,8 |
6,9% |
2 788,6 |
83,3% |
|
Социальная политика |
9 677,1 |
1 100,9 |
11,4% |
42,8 |
св.100% |
|
Физическая культура и спорт |
39,6 |
53,2 |
134,3% |
61,3 |
86,8% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
370,0 |
221,8 |
59,9% |
432,4 |
51,3% |
|
Итого расходов: |
610 388,3 |
56 643,5 |
9,3% |
56 950,4 |
99,5% |
Большая доля средств – 76,7% направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (43 454,9 тыс.рублей), в т.ч. на образование – 39 977,0 тыс.рублей (70,6%), на культуру – 2 323,8 тыс.рублей (4,1%), на социальную политику – 1 100,9 тыс.рублей (1,9%), на физическую культуру и спорт – 53,2 тыс.рублей (0,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 6 605,1 тыс.рублей или 11,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 554,7 тыс.рублей или 1,0%, на общегосударственные вопросы – 5 516,4 тыс.рублей или 9,7%, другие расходы – 0,9%.